RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://porvoosrkyd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 21.05.2026/Pykälä 40
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Porvoon Pikkukirkon toiminnallinen muutostyö, lisätalousarvio
YKN 21.05.2026 § 40
13/03.03/2024
Valmistelu Hallinto- ja talousjohtaja Timo Tulisalo, puh. 0400 156 257
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö Krista Jussila, puh. 040 4889 009
Selostus Pikkukirkon toiminnallisten muutosten suunnitelmaluonnokset ovat edenneet siihen vaiheeseen, että suunnitelmien perusteella on laadittu toteutukselle kustannusarvio.
Tarkemmat kustannuslaskelmat ovat esityslistan liitteenä ja kiinteistö- ja hankintapäällikkö esittelee lupa- ja lausuntovaiheesta päivitettyjen suunnitelmien keskeisimmät muutokset sekä oleelliset yksityiskohdat kustannusarvion kokonaisuuden käsittämiseksi.
Kustannusten yhteenveto | ||
| €, yhteensä | €/brm2 |
B1 Rakennuttajan kustannukset | 663 000 | 2 286 |
B2 Rakennustekniset työt | 979 000 | 3 376 |
B3 LVI-, AV-, RAU-työt | 184 000 | 634 |
B4 Sähkötyöt | 156 000 | 538 |
B5 Rakennuttajan erillishankinnat | 427 000 | 1472 |
Hankevaraukset, 20 % | 599 000 | 2 066 |
YHTEENSÄ, alv 0% | 3 008 000 | 10 372 |
Talousarvion hyväksyntävaiheessa syksyllä 2025 todettiin, että Pikkukirkon toiminnalliset muutokset tuodaan lisätalousarviona vuodelle 2026, kun suunnitelmat tarkentuvat.
Vaikutukset talousarvioon ja seurakuntayhtymän rahoitustilanteeseen
Lisätalousarviossa tulee huomioida arvonlisäveron osuus. Kustannuslaskelma lisättynä arvonlisäverolla tuottaa lisätalousarvioksi 3,8 miljoonaa euroa.
Hanke jakautuu vuosille 2026–2027 siten, että hanke käynnistyy tavoiteaikataulussa loka-marraskuussa 2026 ja kestää 12 kk. Suurin osa menoista toteutuu vuodelle 2027. Vuoden 2026 budjettiin tulee huomioida lähinnä hankkeen ja urakan perustamiskustannuksia, purkutyötä sekä ensimmäisiä rakennusvaiheita.Varsinainen rakennustyö sekä laite- ja erillishankinnat tehdään vuoden 2027 aikana. Laskelma hankekustannusten jakautumisesta 2026–2027 sekä vaikutukset taloussuunnitteluun on esityslistan liitteenä.
Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja:
Päätösesitys
Yhteinen kirkkoneuvosto
- merkitsee tiedoksi suunnittelun aikana tulleet muutokset ja tarkennukset sekä suunnitteluvaiheen viimeistelyaikataulun.
- merkitsee tiedoksi alustavan hankeaikataulun.
- lähettää esitettyyn kustannusarvioon perustuvan lisätalousarvion 2026 vahvistettavaksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Lisätalousarvio on 3,8 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2026–2027.
Tämä pykälä tarkastetaan heti.
Asian käsittely Kiinteistö- ja hankintapäällikkö esitteli lupa- ja lausuntovaiheesta
päivitettyjen suunnitelmien keskeisimmät muutokset sekä oleelliset yksityiskohdat.
Päätös
Päätösesityksen mukainen.
Tämä pykälä tarkastettiin heti.
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |