RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://porvoosrkyd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Gemensamma kyrkorådet
Esityslista 26.03.2026/Asianro 16
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Överskridningar av bindningsnivåer på räkenskapsperioden 2025
GKR 26.03.2026
17/02.00.01/2026
Beredning Förvaltnings- och ekonomidirektör, Timo Tulisalo, tfn 0400 156 257
Sakkunnig inom ekon.förvaltn. Eija Ala-Ranta, tfn 040 7361 135
Fastighets- och anskaffningschef Krista Jussila, tfn 040 4889 009
Redogörelse Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt verksamhetsbidrag utan interna hyror som bindningsnivå i budgeten. På basis av utfallsjämförelsen för bokslut 2025 har det konstaterats överskridningar av bindningsnivån i följande huvudklasser. Dessa ska föreläggas gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande innan bokslutet fastställs.
- Borgå svenska domkyrkoförsamling (HK 2)
Verksamhetsbidraget för räkenskapsperioden 2025 var:
Budgeten: –1 855 405,42 €
Utfallet: –1 864 737,23 € (100,5 %)
Överskridningen: 9 636,81 €
Överskridningen berodde särskilt på att verksamhetsintäkterna underskreds (55 518,33 € utfallet jämfört med 64 800 € budgeten). Detta berodde bl.a. på att tisdagslunchen inte ordnades under höstterminen. Dessutom överskred verksamhetskostnaderna budgeten en aning.
- Gemensamma församlingsuppgifter (HK 3)
Verksamhetsbidraget för räkenskapsperioden 2025 var:
Budgeten: –402 295,00 €
Utfallet: –419 542,56 € (104,3 %)
Överskridningen: 17 247,56 €
Bakgrunden till överskridningen är personalkostnader som överskred budgeten (–17 548 €) och ersättningsintäkter som inte realiserades
(–17 220 €). Besparingar uppstod dock i köp av tjänster och material.
- Begravningsväsendet (HK 4)
Verksamhetsbidraget för räkenskapsperioden 2025 var:
Budgeten: –573 384,28 €
Utfallet: –611 066,06 € (106,6 %)
Överskridningen: 37 681,78 €
Verksamhetsintäkterna underskred budgeten (364 642,81 € utfallet jämfört med 397 200 € budgeten), särskilt när det gäller avgifter för inlösen av grav och begravningstjänster. Dessutom överskred verksamhetskonstaderna budgeten med cirka 5 125 euro. Antalet begravningar var något lägre än under tidigare år.
Föredragande Förvaltnings- och ekonomidirektören:
Beslutsförslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå gemensamma kyrkofullmäktige att de godkänner följande överskridningar av bindningsnivåer för räkenskapsperioden 2025:
- HK 2 Borgå svenska domkyrkoförsamling – överskridning 9 636,81 €
- HK 3 Gemensamma församlingsuppgifter – överskridning 17 247,56 €
- HK 4 Begravningsväsendet – överskridning 37 681,78 €
Beslut
Prot. just.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |